一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职能

　　中共德昌县委办公室：负责县委日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，州委和县委的指示，县委领导同志批示、讲话的转达和督办落实。围绕中央、省委、州委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作，承担中央、省委、州委文件的收发和管理。负责县委文件的印制、分发、管理等工作，负责办公自动化的有关工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信、办理、协调处理信访案件。负责全县党政系统的密码通讯和密码管理，负责全县商用密码管理，县委保密委员会办公室的日常工作。牵头负责防范和处理邪教问题的有关工作。负责县委机关的精神文明建设、党风廉政建设、计划生育工作及机关的行政管理、协调、服务和户口管理。负责县委办公室离退休人员的管理和完成上级党委和县委交办的其他工作。

　　中共德昌县委宣传部：负责组织、指导全县的理论研究，理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作。对县文广体育旅游局、教科局、卫计局的工作实施方针、政策的指导，代管德昌报社、《凉山日报》德昌记者站，并在政治方向的方针政策方面实施领导。负责从宏观上指导、协调生产精神产品的社会文化市场的管理。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；研究和改进群众思想教育工作。指导、协调全县精神文明建设活动的开展，负责县精神文明建设委员会的日常工作。配合县委组织部做好党员的教育工作。负责从宏观上指导全县各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。负责全县对外、对台、港、澳的宣传工作，指导、协调全县对外文化交流工作。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。完成县委和州委宣传部交办的其他工作。

　　共青团德昌县委：按照《党章》和《团章》规定，充分发挥共青团的助手和后备军作用，领导全县共青团和少先队的工作。贯彻执行中央、省、州团委有关团员、青年、少先队工作的方针、政策，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，对全县青少年活动阵地、服务机构进行管理。参与有关全县青少年事务法律、法规的制定和实施；宣传中央、省、州关于维护青少年合法权益的法律、法规并协助司法部门落实。调查研究全县青少年思想动态，组织开展各类活动；协助教育部门做好中小学生的思想政治教育和管理工作。带领全县青年服务党、政中心工作，在两个文明建设发挥生力军和突击队作用。贯彻有关青年统战工作政策，维护国家统一和民族团结。负责与县外青少年团体的交流工作。承担县委、县政府和上级团委交办的其它工作。

　　德昌县妇女联合会：根据党的中心任务，指导基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，并对基层妇女组织给予业务指导。指导基层妇联按照国家的有关法律法规维护妇女儿童的合法权益。调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，并提出建议。指导和推动全县城乡的“巾帼建功”活动，农村妇女的“双学双赛”活动和“巾帼扶贫”活动，组织、动员妇女投身改革和社会主义现代化建设。积极开展和指导基层妇女组织的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展县委外各界妇女的友好往来，加强合作。承担县政府妇女儿童工作委员会的具体日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

　　德昌县机构编制办公室：在县编委的领导下负责贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和州以上编委及其他办公室关于机构编制工作的法规、规定和文件精神，贯彻执行县委、县政府关于机构编制管理的规定，统一管理全县党政群机关、法院、检察院、人民团体、乡镇和事业单位的机构编制工作。负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见，经县编委审定，报县委、县政府审核批准后组织实施。负责审定县委、县政府各部门和法院、检察院、人民团体机关的“三定”规定。负责县级党政群体机构和事业单位的设置、调整、更名、撤并的审查，并报经县委、县政府审核后上报州编委审批。负则县乡两级党政群机关行政编制的分配、核定、调整，领导职数的核定，人员结构的调整及机关后勤事业编制的核定。负责县级党政群机构和事业单位内设机构的设立、更名、合并、撤销的审批。负责全县事业单位编制的核定和调整。负责贯彻执行县委、县政府关于从严控制党政群机关、事业单位进人的决定，严格实行进人“编制卡”制度，各部门、各单位进行必须经有关部门批准后及时办理，领取编制卡。用制度严把进人关。负责县级各部门职责的划分、调整、协调部门之间的职责分工，避免职能交叉。根据中编办、省、州编办的规定，建立完善地方行政机构编制数据库，并做好每年的地方行政编制数据统计上报。负责贯彻落实国务院252号令《事业单位登记管理暂行条例》，管理全县事业单位的登记、变更和年检工作。负责全县事业单位统计信息系统的建立和管理工作，并做好每年的事业单位机构编制数据统计上报工作。会同有关部门承担政府系统实施或参照实施国家公务员范围内的界定工作；参与行政区划调整工作。负责文秘、文书档案、保密、信息收集、调查研究、制度建设、学风廉政建设、精神文明建设等工作。承担县委、县政府、县编委和上级编制部门交办的其他工作。

　　（二）重点工作

　　1、中共德昌县委办公室2017年重点工作。

　　县委办紧紧围绕县委中心工作，聚焦改革、发展、民生、稳定，着力办文、办会、办事，突出参谋助手、督查考核、后勤保障等职能，当智囊、重督查、强保障。一是政研及文秘工作；二是深化改革工作；三是督查考核工作；四是机要保密工作；五是维稳防邪工作；六是依法治县工作；七是公共服务管理工作；八是后勤保障、财务工作；九是党建、党风廉政工作。

　　2、德昌县妇女联合会2017年重点工作。

　　一是建立妇联干部直接联系妇女群众工作；二是深化“巾帼创新业、建功十三五”主题活动；三是开展妇女维权行动；四是开展妇女培训教育工作；五是完成我县妇联会改联及乡镇妇联组织换届工作。

　　3、共青团德昌县委2017年重点工作。

　　一是围绕主题团日开展教育实践活动；二是组织全县各乡镇、学校、机关单位团委书记开展“一学一做”教育实践活动；三是开展“脱贫路上团旗红，团队携手创四好”活动；四是开展禁毒、防艾和预防青少年违法犯罪工作；五是开展全县各级团组织志愿服务、公益捐赠、关爱困难青少年、助青年创就业工作。

　　4、中共德昌县委宣传部2017年重点工作。

　　一是持续深化习总书记系列讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的学习研究宣传工作；二是组织开展我县经济社会发展成就的对外宣传；三是社会主义核心价值观建设和精神文明创建工作；四是开展“德昌好人”、“四好”家庭、“四好村”等创建活动。

　　5、中共德昌县委机构编制办公室2017年重点工作。

　　一是推进“放管服”改革，深化政府职能转变，积极稳妥开展撤乡建镇等工作；二是统筹推进事业单位管理，推进事业单位法人治理结构建设试点工作；三是创新管理，积极探索“机构编制岗编分离”，动态调整机构编制等工作；四是机构编制监督检查工作，严格开展编制使用审核工作。

　　二、部门预算单位构成

　　中共德昌县委办公室为一级预算单位，有下设部门县密码管理局、德昌县国家保密局、德昌县网管中心、下设有预算部门中共德昌县委宣传部行政单位1个、事业单位1个；德昌县妇女联合会行政单位1个、事业单位1个；共青团德昌县委行政单位1个；德昌县机构编制办公室行政单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县委办2018年收支总预算802.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　县委办2018年收入预算802.81万元，其中：上年结转105.42万元，占13.13%；一般公共预算拨款收入697.39万元，占86.87%。

　　（二）支出预算情况

　　县委办2018年支出预算802.81万元，其中：基本支出783.79万元，占97.63%；项目支出19.02万元，占2.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县委办2018年财政拨款收支总预算802.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入697.39万元、上年结转105.42万元；支出包括：一般公共服务支出697.39万元、上年结转105.42万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县委办2018年一般公共预算当年拨款697.39万元，比2017年预算数减少110.75万元，主要原因：一是公务用车运行费减少；二是县接待办归并到新成立的机构机关事务管理局。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出521.32万元，占74.75%；社会保障和就业支出123.28万元，占17.68%；住房保障支出52.79万元，占7.57%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)（款）行政运行（项）2018年预算数为332.12万元，主要用于：会议费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、在职人员工资及福利等支出。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)（款）事业运行（项目）2018年预算数为25.78万元，主要用于：事业人员工资支出。

　　3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为48.00万元，主要用于：会议费、办公费、印刷费、在职人员工资及福利等支出。

　　4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2018年预算数为122.18万元，主要用于：会议费、办公费、印刷费、在职人员工资及福利等支出。

　　5.一般公共服务（类）宣传事务(室)（款）事业运行（项目）2018年预算数为67.38万元，主要用于：事业人员工资支出。

　　6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）团委行政运行（项）2018年预算数为22.35万元，主要用于：办公费、印刷费、在职人员工资及福利等支出。

　　7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）妇联行政运行（项）2018年预算数为58.76万元，主要用于：会议费、办公费、印刷费、在职人员工资及福利等支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）妇联事业运行（项目）2018年预算数为8.78万元，主要用于：事业人员工资支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县委办2018年一般公共预算基本支出677.83万元，其中：人员经费562.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费115.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县委办2018年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是没有安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是财政年初未下达公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降68.75%。主要原因是公务用车改革划归机关事务管理局。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县委主要领导工作开展和工作需要的特殊车辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县委办2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　县委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，县委办下属宣传部、编办、妇联、县团委等5家行政单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算为115.19万元，比2017年预算减少32.61万元，下降28.3%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，县委办安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，县委办所属各预算单位共有车辆2辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、特殊专用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年县委办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.19万元。

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出，指在基本支出之处为完成道路建设及维护公路工程施工所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待地（含外宾接待）支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　9、机关运行费：主要用于购买保障行政单位办公费和购买服务等支出的各项资金。

　　附件：2018年德昌县委办预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表