一、基本职能及主要工作

　　（一）德昌县林业局职能简介

　　德昌县林业局是县政府组成部门。认真贯彻落实州委、州政府重大决策部署，加强生态环境保护，推进城乡一体化建设，加强林业产业建设，促进全县林业产业做大做强，加强和深化林业改革，依法维护农民经营林业的合法权益，加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。

　　（二）德昌县林业局2018年重点工作

　　1、加强森林资源保护体系建设。一是调整森林管护站点布局，向自然保护区、森林公园、重点国有林区倾斜；二是筹集资金启动基层站点的房屋建设；三是配套实施防火监测和防火能力建设；四是实施林业综合执法体系改革。

　　2、加强林业生态产业体系建设。一是做好项目储备，完成大凉山核桃公园总体规划，两个省森林公园总体规划，一个县级森林公园的可研和概念性规划；二是实施5000亩果材兼用核桃栽植；三是完成园区土地整理未完工程和2016-2017两年现代林业重点县项目的林区道路建设；四是完成国家核桃山核桃种质资源库的扩建项目的征地、作业设计、项目启动。

　　3、加强生态环境工程建设。一是完成1800亩干旱半干旱生态综合治理工程招投标和实施工作；二是森林防火确保不突破州下达的森林火灾损失率0.8‰和县自定的0.5‰的控制指标；三是加强2018年集体生态公益林的管理，按计划、按政策全额兑现补偿基金，确保补偿基金的安全和集体生态公益林的管护成效；四是做好2017年2300亩集体林中幼林抚育工作；五是完成天程工程管护站点新建工作。

　　二、部门预算单位构成

　　德昌县林业局下属二级预算单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：县森林草原防火指挥部办公室、县林业产业科技站、县林木种苗站、县森林病虫害防治检疫站、县林权管理服务中心、县新民国有林场、县乐跃国有林场、县宽裕国有林场、县龙窝国有林场。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入916.25万元、上年结转2872.88万元；支出包括：社会保障和就业支出127.18万元，节能环保支出40.00万元，农林水支出3547.88万元，住房保障支出74.07万元。林业局2018年收支总预算3789.13万元。

　　（一）收入预算情况

　　县林业局2018年收入预算3789.13万元，其中：上年结转2872.88万元，占75.82%；一般公共预算拨款收入916.25万元，占24.18%。

　　（二）支出预算情况

　　县林业局2018年支出预算3789.13万元，其中：基本支出913.25万元，占24.10%；项目支出2875.88万元，占75.90%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县林业局2018年财政拨款收支总预算3700.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入916.25万元、上年结转2784.60万元；支出包括：社会保障和就业支出127.18万元，节能环保支出40.00万元，农林水支出3459.60万元，住房保障支出74.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县林业局2018年一般公共预算当年拨款916.25万元，比2017年预算数889.27万元增加26.98万元，主要是2018年人员经费标准有所提高所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出127.18万元，占13.88%；农林水支出715.00万元，占78.04%；住房保障支出74.07万元，占8.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2018年预算数为103.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项目）2018年预算数为23.82万元，主要用于：行政事业退休人员医疗保险缴费和福利费支出。

　　3. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2018年预算数为103.84万元，主要用于：行政在职人员工资、津补贴，遗属人员生活补助，行政人员工作经费等支出。

　　4. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年预算数为611.16万元，主要用于：事业在职人员工资、绩效、基层森林经营所事业在职人员的高海拔艰苦乡镇工作人员临时岗位补贴、农村补贴及公用经费等。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为74.07万元，主要用于：行政、事业在职人员住房公积金的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县林业局2018年一般公共预算基本支出913.25万元，其中：

　　人员经费808.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费（在职、退休职工医疗保险费）、遗属人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

　　公用经费104.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员车改补贴）、工会经费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数21.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是没有相关支出的预算。

　　根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长28.57%。主要原因是单位的项目多，上级部门的督察、核查次数多，故与2017年相比接待费有所增加。

　　2018年公务接待费计划用于国家、省、州等各级领导来我县督察、指导工作的公务接待方面的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降42.86%。主要原因是根据县上的统一规定将4辆公务用车划转给县机关事务管理局，同时补记原凉山州林业局统一集中采购的森林防火运兵车1辆。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车1辆，皮卡车1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障县林业局造林、护林防火、天然林保护工程建设、退耕还林工程建设、森林生态效益补偿基金等各林业项目的指导、核查、检查验收等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，县林业局下属县森林草原防火指挥部办公室、县林业产业科技站、县林木种苗站、县森林病虫害防治检疫站、县林权管理服务中心、县新民国有林场、县乐跃国有林场、县宽裕国有林场、县龙窝国有林场等9家事业单位运行经费财政拨款预算为104.62万元，比2017年预算增加21.52万元，增长25.90%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，县林业局安排政府采购预算1355.36万元，主要用于采购防火物资32.00万元，车辆公务用车运行维护车辆费用12.00万元，采购病虫害防治专用材料50.00万，核桃基地建设荒山绿化577.66万元，国有林场改革基层房屋维修133.70万元，长江上游干旱半干旱荒山绿化550.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，县林业局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆、划转下属事业单位2辆（新民国有林场、乐跃国有林场）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年县林业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2787.60万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　7、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　12、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　附件：德昌县林业局2018年部门预算公开表.xls

　　表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　德昌县林业局

　　2018年02月24