一、基本职能及主要工作

　　(一）基本职能

　　一是宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家、省、州有关残疾人工作的法规、政策；参与制定全县残疾人事业发展的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；承担《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的职责，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　三是负责残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

　　四是负责沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　五是指导残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作体系，开展对基层残联干部培训工作。

　　六是负责全县残疾人事业的对外交流与合作；组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　七是承担省政府、州政府批准保留的行政审批事项。

　　八是承担县委、县政府交办的其它事项。

　　（二）德昌县残联2018年重点工作。一是以为残疾人提供“量体裁衣”残疾人服务为抓手，抓好残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶持残疾人创业等方面工作，重点有：城乡残疾人居家灵活就业、帮扶农村贫困残疾人、脑瘫儿童康复救助、重度听力残疾儿童救助、残疾人辅助器具是适配等。二是配合搞好凉山州第一届残疾人运动会。三是争取县委、政府的大力支持，搞好残疾人就业保障金的收取，以便更好的为我县残疾人服务提供资金保障。四是积极协助县规建局做好农村困难残疾人危房改造工作。

　　二、部门预算单位构成

　　残联属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，德昌县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入只有财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业、康复支出，住房保障支出等 ，德昌县残联2018年收支总预算98.71万元。

　　（一）收入预算情况

　　德昌县残联2018年收入预算98.71万元，其中：上年结转使用数15.25万元，当年财政拨款83.46万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　德昌县残联2018年支出预算98.71万元，其中：基本支出83.46万元，项目支出15.25万元为残疾人就业培训、康复等。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　德昌县残联2018年财政拨款收支总预算98.71万元。收入全部为一般预算财政拨款收入；支出包括：社保和就业支出92.04万元，住房保障支出6.67万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情

　　德昌县残联2018年一般公共预算当年拨款98.71万元，比2017年预算数增加18.04万元，主要是2018年工资增长及上年结转安排增加15.25万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社保和就业支出92.04万元，占93.24%，住房保障支出6.67万元，占6.76%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社保和就业支出92.04万元，主要用于残疾人事业运行66.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支9.32万元，未归口管理的行政单位离退休1.28万元，其他残疾人事业支出15.25万元。

　　2、住房保障支出6.67万元为住房公积金6.67万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　德昌县残联2018年一般公共预算基本支出83.46万元，其中：

　　人员经费67.99万元，主要包括：基本工资25.62万元、津贴补贴18.83万元、奖金2.13万元、机关养老保险金缴费9.32万元、社会保险缴费（基本医疗、公务员医疗及工伤保险缴费）5.42万元、住房公积金6.67万元；公用经费30.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、车改补贴、其他商品和服务支出等15.47万元，上年结转使用数15.25万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　德昌县残联2018年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.3万元，公务用运行维护费3万元。

　　德昌县残联2018年全部使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费0.3万元与2017年决算持平。主要原因是2016年及以前已经压缩公务接待费。

　　2018年公务接待费计划用于残疾人事业运行接待。

　　（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是预算标准定额和2017年标准一致。。

　　单位现有用车1辆，为越野车，是残疾人流动服务车。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人事业等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　德昌县残联2018年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，德昌县残联属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.46万元，比2017年预算增加2.79万元，增长3.46%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，车辆运行维护费年初列入政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年，特种专业技术用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：残联2018年部门预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表