一、基本职能及主要工作

　　（一）中共德昌县委群工局职能简介。

　　负责处理县内群众给县委、县政府的来信，接待群众来信来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向县委、县政府反映群众来信来访中提出的主要建议、意见和问题，综合分析信访问题，开展调查研究，向县委、县政府提出完善的建议和意见。

　　（二）中共德昌县委群工局2018年重点工作。

　　1、承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项，督查领导同志有关信访指示的落实情况，向各乡镇和县级各部门交办信访事项，督查检查信访事项处理和落实。

　　2、协调处理跨乡镇和部门的主要信访问题，处理群众到县委、县政府集访问题，出理突发事件。

　　3、加强信访干部队伍建设，组织信访干部开展工作培训，搞好办公自动化建设。

　　4、成县委、县政府交办的其它工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　中共德昌县委群众工作局为一级预算单位，下设有事业单位群众来访中心一个部门。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共德昌县委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出21.28万元、住房保障支出10.14万元。中共德昌县委群工局2018年收支总预算145.42万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共德昌县委群工局2018年收入预算145.42万元，其中：上年结转25.29万元，占17%；一般公共预算拨款收入120.13万元，占93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　中共德昌县委群工局2018年支出预算145.42万元，其中：基本支出118.03万元，占81%；项目支出27.39万元，占19%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共德昌县委群工局2018年财政拨款收支总预算145.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入145.42万元；支出包括：一般公共服务支出114万元、社会保障和就业支出21.28万元、住房保障支出10.14万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共德昌县委群工局2018年一般公共预算当年拨款145.42万元，比2017年预算数增加37.47万元，主要原因是：1、上年有结余25.29万元在2018年内支出；2、公务费有增加，2017年中途有调进人员未纳入年初预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出145.42万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2018年预算数为78.86万元，主要用于：基本福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项目）2018年预算数为39.17万元，主要用于：基本福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）信访事务2018年预算数为27.39万元，主要用于：驻京驻省驻州期间发生的差旅费支出（其中2.1万元属群工局来访中心事业人员的岗位津贴支出）。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共德昌县委群工局2018年一般公共预算基本支出118.03万元，其中：

　　人员经费102.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、绩效工资。

　　公用经费15.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共德昌县委群工局2018年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　中共德昌县委群工局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是我局2017年无因公出国人员。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是2017年未下我局公务接待费。

　　2018年未安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革后车辆移交。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共德昌县委群工局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，中共德昌县委群工局机关运行经费财政拨款预算为15.96万元，比2017年预算增加3万元，增长19%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，中共德昌县委群工局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，中共德昌县委群工局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年中共德昌县委群工局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待地（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行费：主要用于购买保障行政单位办公费和购买服务等支出的各项资金。

　　附件：群工局2018年部门预算公开.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表